Comment établir votre entreprise au Canada

Le Canada se classe actuellement sixième sur la liste des meilleurs pays pour les entreprises de Forbes. Ses avantages économiques, géographiques et politiques en font un excellent endroit pour la croissance des entreprises.

Cependant, la création d’une entreprise au Canada peut être incroyablement compliquée, chronophage et coûteuse, de sorte que le processus ne doit pas être entrepris à la légère. Vous devez également savoir que les règles d’établissement d’une entreprise diffèrent dans chacune des provinces du Canada, ce qui s’associe également aux réglementations fédérales. Vous devrez probablement consulter des experts pour déterminer quelles lois s’appliquent lorsque vous enregistrez votre entreprise et commencez à embaucher.

Examinons quelques-uns des avantages, défis et exigences logistiques de l’enregistrement de l’entreprise au Canada.

Pourquoi faire des affaires au Canada ?

Des facteurs tels que l’économie, les libertés commerciales et les taxes limitées font du Canada un endroit attrayant pour l’expansion internationale. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des raisons spécifiques pour lesquelles le Canada est un endroit si attrayant pour faire des affaires :

• Économie solide : l’économie du Canada est importante et en pleine croissance. Le produit intérieur brut (PIB) s’élève à environ1.736 mille milliards de dollars , en hausse relativement constante par rapport aux milliards de dollars40 au cours des six dernières décennies. Le  PIB actuel par habitant est  équivalent à USD46 189. L’économie est également extrêmement stable en raison des taxes relativement faibles, des libertés commerciales et de la stabilité politique du pays, de sorte que les entreprises du Canada peuvent être convaincues que leurs opérations se dérouleront sans heurts.
• Diversité économique : l’économie canadienne comprend de nombreux secteurs rentables. Le pays dispose de vastes réserves de minéraux et de pétrole et s’est traditionnellement vanté d’avoir un secteur de fabrication solide. Il est également un leader mondial dans l’ agriculture, la sylviculture et la pêche. Cette diversité signifie que l’économie du Canada reste saine même si une industrie a une année ou deux difficile.
• Emplacement : la situation géographique du Canada donne aux entreprises canadiennes un accès enviable à d’autres marchés. Sa proximité avec les énormes marchés américains est un avantage distinct. La frontière entre les États-Unis et le Canada s’étend sur 5 525 miles, et environ milliards USD612 de transactions traversent cette frontière en une seule année. Les marchés lucratifs de l’Union européenne (UE) et du Royaume-Uni (Royaume-Uni) se trouvent également juste en face de l’océan.
• Accords commerciaux : le Canada a conclu plusieurs accords commerciaux bénéfiques, tels que l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), désormais connu sous le nom d’Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA). Il est également membre de l’accord commercial bilatéral connu sous le nom d’Accord économique et commercial global (AEC) entre le  Canada et l’UE et dispose d’un réseau d’autres accords avec divers marchés dans le monde entier.
• Réglementations fiscales favorables : dans de nombreux pays, les entreprises internationales doivent payer des impôts substantiels sur leurs bénéfices. Cependant, le Canada dispose de dispositions qui permettent à toute société sans établissement permanent au Canada de faire des affaires sans payer d’impôts sur le revenu des sociétés. Par conséquent, les entreprises internationales au Canada peuvent souvent prendre plus de risques, sachant qu’elles conserveront leurs revenus. Cependant, les sociétés qui forment des filiales ou succursales légales au Canada sont assujetties à l’impôt sur le revenu des sociétés.
• Faibles taux d’imposition des sociétés : si votre entreprise choisit d’établir une entité permanente au Canada, elle peut toujours bénéficier de dispositions fiscales favorables. À compter du 2021, le taux d’imposition des sociétés au Canada s’élève à 38 % du revenu imposable, que les réductions d’impôt fédérales peuvent abaisser à 28 %. Cependant, après la réduction générale de l’impôt, l’impôt sur le revenu des sociétés chute à 15 pour cent. Ce taux relativement bas encourage la croissance de l’entreprise au Canada et rend l’exploitation dans le pays réaliste financièrement.
• Travailleurs qualifiés : les travailleurs canadiens sont hautement qualifiés et formés. Le Canada dispose d’un système universitaire robuste et de plusieurs instituts de formation professionnelle. Il s’agit de l’un des leaders mondiaux dans le pourcentage de sa population adulte ayant suivi une éducation tertiaire, soit un 63 pourcentage considérable de 25- titulaires 34-year-olds d’une qualification tertiaire. Cependant, attirer ces travailleurs peut s’avérer difficile : la Banque canadienne de développement commercial rapporte que 40 pour cent des entrepreneurs canadiens sont confrontés à des difficultés pour obtenir la main-d’œuvre dont ils ont besoin.

Défis liés à l’enregistrement de votre entreprise au Canada

L’enregistrement international des entreprises au Canada est très complexe et chronophage. Si votre entreprise prévoit de s’inscrire au Canada, elle sera confrontée à plusieurs défis juridiques et logistiques :

• Différentes juridictions : chaque province a des règles d’incorporation et d’enregistrement différentes, vous devrez donc veiller à respecter les réglementations de votre région. Avec l’enregistrement extra-provincial, vous devrez effectuer des enregistrements distincts pour chaque province requise, en respectant les règles pour chacune d’entre elles. Si vous incorporez au niveau fédéral, vous devrez également vous conformer à la loi fédérale.
• Planification des propriétés physiques : si vous avez l’intention d’établir un bureau ou une installation physique au Canada, vous devrez enregistrer l’emplacement du bâtiment auprès des autorités compétentes. Si vous prévoyez de construire vos propres locaux, vous devez obtenir un permis de construire et prévoir des raccordements électriques et de plomberie au réseau. Les permis de construire et l'électricité peuvent prendre des mois pour obtenir et exiger que votre entreprise effectue plusieurs étapes bureaucratiques, vous devrez donc commencer tôt.L' électricité est également étonnamment coûteuse au Canada puisque les prix de l'électricité ont augmenté beaucoup plus rapidement que le taux d'inflation  au cours de la dernière décennie.
• Langue : si vous vous incorporez au Québec, vous devrez probablement répondre aux exigences de la langue française. Vous devez soumettre tous les formulaires requis par votre société en français, et votre société doit généralement, mais pas toujours, traduire son nom en français ou créer un nom en français. Vous devez ensuite utiliser ce nom sur tous les documents d’enregistrement officiels et sur tous les présentoirs.
• Sociétés à responsabilité limitée en transition : dans la plupart des pays du Canada, votre société n’aura pas la possibilité de constituer une société à responsabilité limitée (LLC). Si votre société est une société à responsabilité limitée dans votre pays d’origine, vous devrez peut-être vous constituer au Canada en tant que société, ou la loi pourrait vous obliger à enregistrer votre entreprise en vertu d’une autre loi. Vous devrez peut-être également fournir un avis juridique attestant que votre société est une LLC en vertu des lois de sa juridiction d’origine.

Pour ces raisons, de nombreuses entreprises envisageant d’étendre leurs activités au Canada  trouvent la possibilité de travailler avec un employeur officiel (EOR)  extrêmement attrayante. Avec une présence établie au Canada, un EOR mondial fiable rationalise et accélère le processus d’établissement, réduisant les exigences d’inscription pour votre entreprise et vous permettant de commencer à embaucher et à travailler beaucoup plus tôt.

Comment enregistrer une entreprise au Canada

Examinons de plus près les exigences de la formation des entreprises au Canada. Le Canada propose plusieurs options d’inscription différentes, afin que vous puissiez choisir celle qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise :

• Partenariat : Un partenariat implique deux actionnaires ou plus qui assument la responsabilité de la société. Le partenariat n’est pas une entité juridiquement distincte des actionnaires, les associés sont donc personnellement responsables des dettes et pertes de la société. Un partenariat peut être général ou limité, et dans certains cas, il peut finalement évoluer vers un modèle similaire à un partenariat à responsabilité limitée.
• Société : dans le cadre de ce modèle, votre société pourrait être constituée au niveau provincial ou fédéral. La société existerait en tant qu’entité juridique distincte de l’un des actionnaires, de sorte que les actionnaires ne seraient pas personnellement responsables des dettes ou pertes de la société. L’entreprise devrait employer un nombre minimum de travailleurs canadiens. Dans plusieurs provinces, au moins 25 pour cent des administrateurs doivent être canadiens.
• Entreprise extra-provinciale : une entreprise extra-provinciale n’est constituée qu’au niveau provincial, mais permet à l’entreprise d’opérer dans d’autres provinces. Avec une entreprise extraprovinciale, aucune exigence minimale ne s’appliquerait au nombre de travailleurs canadiens dans votre entreprise, afin que vous puissiez conserver une propriété et un mandat d’administrateur complets. Chaque province a ses propres exigences en matière de constitution en société, vous devrez donc vérifier auprès de vos autorités locales pour connaître les étapes appropriées.

Lorsque vous enregistrez votre entreprise, vous devez effectuer une série d’étapes requises et, dans de nombreux cas, les effectuer plusieurs fois. Si vous vous incorporez en vertu des lois fédérales du Canada, vous devrez vous inscrire dans chaque province où vous avez l’intention de faire des affaires.

Voici les étapes à suivre pour vous inscrire :

• Enregistrer le nom de votre entreprise
• Classer les statuts
• Localiser et enregistrer un bureau physique
• Ouvrir un compte bancaire d’entreprise
• S’inscrire à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

À la fin du processus d’inscription, vous recevrez un numéro d’entreprise et un compte fiscal que vous pourrez utiliser pour des transactions formelles avec les autorités fiscales canadiennes. Vous recevrez également tous les permis et licences dont vous avez besoin pour exercer vos activités légalement au Canada.

L’enregistrement d’une entreprise au Canada  est un long processus. Des semaines, même plusieurs mois, peuvent s’écouler entre le début du processus et la réception de votre inscription officielle au Canada. Pour cette raison, de nombreuses entreprises choisissent plutôt de travailler avec un EOR parce qu’elles peuvent commencer à embaucher des employés immédiatement et ne passeront pas à côté de candidats talentueux désireux d’obtenir des emplois.

Défis liés à l’embauche d’employés au Canada

Embaucher des employés au Canada est un processus complexe, et un seul faux pas pourrait entraîner des défis inutiles pour votre entreprise. Si vous choisissez de créer une filiale par l’intermédiaire de laquelle embaucher des employés, vous pouvez vous attendre à surmonter ces obstacles logistiques et juridiques :

1. Naviguer dans les pièges courants du recrutement

Lorsque vous embauchez, vous devrez peut-être ajuster vos pratiques habituelles pour répondre aux besoins de votre entreprise et vous conformer aux réglementations canadiennes.

Le Canada, comme de nombreux autres pays, interdit les pratiques d’embauche discriminatoires. Votre société ne peut pas inclure de déclarations dans une offre d’emploi qui discriminent directement ou indirectement les candidats dans certains groupes protégés. Voici quelques exemples courants de caractéristiques protégées :

• Appartenance ethnique
• Religion
• Âge
• Ethnicité
• Genre
• Orientation sexuelle
• Handicap
• État civil
• Statut familial

Une complication de cette règle générale est que chaque province canadienne a des catégories protégées différentes que vous devrez garder à l’esprit lors de l’embauche. Vérifiez auprès de votre province que vos pratiques sont conformes aux lois locales.

Lorsque vous embauchez au Canada, vous devez également être prêt à investir dans un partenariat à long terme avec vos nouveaux employés. Le Canada n’a pas d’emploi de gré à gré, donc une fois que vos employés auront dépassé leurs périodes d’essai, vous devrez fournir des périodes de préavis et des indemnités de licenciement si vous résiliez leurs contrats. Gardez cette exigence à l’esprit pendant l’embauche et examinez soigneusement vos candidats afin de vous assurer que vos nouveaux employés sont des personnes que vous serez heureux d’avoir dans votre équipe pour les années à venir.

2. Rédaction de contrats

Si les contrats écrits sont rares dans votre pays d’origine, vous devrez peut-être vous adapter à la nécessité de rédiger des contrats solides pour tous vos nouveaux employés canadiens. La loi n’exige pas de contrats écrits, mais la mise en place d’un contrat est une bonne pratique. Même si votre pays d’origine utilise des contrats de travail, vous pouvez toujours constater que les règles et procédures au Canada diffèrent des exigences auxquelles vous êtes habitué.

Par exemple, n’oubliez pas que le Canada est un pays bilingue, avec l’anglais et le français comme langues officielles. Dans la plupart des provinces, la loi permet à votre entreprise de décider de la langue à utiliser pour rédiger vos contrats de travail, vous pouvez donc choisir l’anglais pour les employés anglophones et le français pour les employés francophones. La plupart des contrats dans des provinces autres que le Québec sont en anglais. Toutefois, au Québec, où le français est la langue officielle, le contrat de travail doit être en français à moins que le contrat ne soit sur mesure et négociable pour le salarié. Au Québec, de nombreux contrats rédigés en anglais doivent inclure une clause indiquant que les deux parties ont accepté d’utiliser l’anglais.

Les contrats de travail au Canada doivent toujours donner des montants monétaires en dollars canadiens au lieu de la devise de votre pays d’origine. Cette pratique apporte de la clarté à vos employés canadiens et démontre votre volonté d’interagir avec la culture et les institutions canadiennes.

3. Détermination des dépenses et de la paie

La détermination des dépenses et de la paie une fois que vous avez enregistré votre entreprise au Canada peut présenter un défi complexe, même pour les entreprises expérimentées. Une partie de la complexité est due au fait que chaque province dispose de son propre système de sécurité sociale et de ses propres contributions obligatoires aux employeurs et aux employés à ces systèmes par le biais des impôts sur la paie.

Les taux d’imposition provinciaux, qui s’appliquent en plus du taux d’imposition fédéral, varient considérablement d’une province à l’autre. Le taux d’imposition fédéral le plus élevé est de 33 pour cent, et les taux d’imposition provinciaux vont de 4 pour cent à 21 pour cent.

Les dépenses liées aux employés de votre entreprise vont bien au-delà de la paie. Vous devrez également budgétiser les dépenses telles que les avantages sociaux des employés, les congés payés et les jours fériés payés. Les Canadiens reçoivent des soins de santé par le biais des programmes de sécurité sociale de leur province. Pourtant, de nombreuses entreprises choisissent d’offrir des régimes d’avantages sociaux collectifs pour compléter la couverture provinciale gratuite.

Les employés canadiens doivent bénéficier de congés payés pour le Nouvel An, le Canada, le Travail et Noël, ainsi que pour les jours fériés provinciaux. Dans plusieurs provinces, ils doivent bénéficier de deux semaines de vacances supplémentaires après avoir terminé une année complète d’emploi chez un seul employeur. Cependant, dans la plupart des rôles professionnels, les employés reçoivent trois ou quatre semaines de vacances au lieu des deux de base. En outre, les employées canadiennes doivent recevoir 17 semaines de congé maternité payé  une fois qu’elles ont travaillé dans votre entreprise pendant plus de six mois.

Vous devez également prévoir un budget pour la rémunération des heures supplémentaires, qui s’applique après les 40 heures de travail  par semaine dans certaines provinces et jusqu’à 44 heures de travail dans d’autres.

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