מה הדבר הראשון שעולה בדעתך כאשר אתה חושב על מסי תעסוקה גלובליים? כנראה משהו לאורך הקווים של "מורכב" ו "מכריע". המסים ברמה המקומית מורכבים מספיק, נכון? אבל התמודדות עם חוקי המס במדינות אחרות משאירה לעתים קרובות חברות תוהות כיצד לעלות בקנה אחד על הסיפון ולשלם לחברי צוות גלובליים.
חוקי המס בעולם משתנים כל הזמן. השינוי המתמשך הזה גורם לכל צעד להרגיש כמו מכרה פוטנציאלי שמחכה להתפוצץ. החדשות הטובות הן שאתם מחפשים מידע, שהוא בעל הברית הגדול ביותר שלכם בכל הנוגע לניווט בשדה מכרות המס העולמי.
עם מסי תעסוקה גלובליים, הדרך הנכונה היא הדרך היחידה
חברות מסוימות מתחמקות ממורכבויות מס תעסוקה גלובליות על ידי חיווט כסף לעובדים שלהם. זה אולי נראה מפתה בהתחלה, אבל האמת היא שאתה מהמר עם המוניטין הבינלאומי שלך.
אם אתה רוצה להילקח ברצינות על ידי מועמדים גלובליים העליון וממשלות מקומיות, שקול כי מסי שכר כוללים:
- דיווח וניכוי מס הכנסה
- דמי אבטלה
- תרומות לפנסיה
- שירותים חברתיים
- דרישות שמירה
חמישה טיפים לניווט במסי תעסוקה גלובליים
1. אל תניח הנחות
הטעות הראשונה שחברות רבות עושות היא להניח כי מסים במדינות אחרות עובדים כמו במדינתם. ההימור הטוב ביותר הוא לצפות לבלתי צפוי. השקפה זו תעזור לך ללמוד ולהתמקד בניואנסים בכל מדינה חדשה.
חברות לא רק צריך להתמודד עם דרישות מס שונות בכל מדינה, אלא גם את השינויים הגלובליים המהירים. לדוגמה, שיעורי מס ביטוח לאומי משתנים באופן משמעותי ממדינה למדינה. שיעור בגרמניה 2021 היה 19.98 אחוזים, ואילו בצרפת היה 45 אחוזים.
בנוסף, מדינות עוברות כל הזמן חוקי מס חדשים, כגון מס התושבים של יפן, המהווה חלק מניכויים משפטיים סטנדרטיים במסי שכר. בקנדה, מעסיק, עליך לבצע תרומות מס לתוכנית הפנסיה של קנדה.
לסיכום, הנחות יובילו באופן בלתי נמנע לטעויות במסים הגלובליים שלך. הפוך את זה לנקודה לחקור את כל חוקי המס באזור שבו אתה רוצה לשכור כישרונות.
2. להבין את סיווג העובד
לא תמיד מחפשים עובדים במשרה מלאה. אולי יש פרויקט ספציפי שמתאים לקבלן . בדיוק כמו במדינת המוצא שלכם, קבלנים, עובדים במשרה מלאה ובמשרה חלקית דורשים חוזים ספציפיים ומשולמים באופן שונה. גם המסים על עובדים אלה שונים.
סיווג שגוי של עובד כקבלן עלול להביא להשלכות משפטיות חמורות ולקנסות כבדים.
אם חברה מקבלת מידע שגוי ושוכרת קבלן לביצוע משימותיו של עובד במשרה מלאה, הדבר עלול לגרום לסיווג שגוי של עובדים ובאופן פוטנציאלי למאות אלפי דולרים במסי שכר.
מורכבות הבעיה נובעת מההגדרות המשפטיות השונות שכל מדינה מקצה למונח קבלן לעומת עובד.
לדוגמה, בברזיל, קבלנים צריכים לעבוד על בסיס פרויקט רק משום שמערכות יחסים בלתי מוגבלות הן לכאורה יחסי העסקה. חברות שבסיסן בברזיל בדרך כלל מפצירות בקבלנים להקים ישות מסחרית משלהם. בהיעדר ישות מסחרית, על החברות לקבל את רישום הקבלן כעובד עצמאי.
בסין, דיני העבודה קובעים כי קיים קשר תעסוקתי אם אדם כפוף לכללים ולתקנות של החברה, אם שירותיו של העובד חיוניים לחברה, ואם לחברה יש זכות לשלוט בעבודתו של איש המקצוע. אם תשכור קבלן בתנאים אלה בסין, הוא ייחשב כעובד ללא קשר לכל הסכם העסקה בינך לבין הקבלן.
לא ניתן להפריז בחשיבות הבנת סיווג העובדים בכל מדינה. קבלת מידע תעזור לך להימנע מעונשים אפשריים.
3. היו מוכנים להסתגל
בסביבה העסקית הגלובלית של ימינו, סיווג העובדים אינו שיקול המס היחיד שיהיה עליך לבצע. העלייה של ויזות עבודה מרחוק ועבודה מרחוק הגדילה באופן משמעותי את מספר הגולים והנוודים הדיגיטליים במאגר הגיוס הגלובלי.
אם יש לך חבר צוות שרוצה לעבור למדינה אחרת, או שהחברה שלך צריכה להעביר עובד או לשכור expat, יש השלכות מס גדולות שיש לקחת בחשבון. לדוגמה, אם בעל ויזת עבודה מרחוק מבלה יותר מ- 183 ימים 12-month בתקופה עוקבת, הם ייחשבו לתושבי מס באסטוניה.
אם חברי הצוות שלך קובעים תושבות משפטית במדינה אחרת, אתה יכול להיות אחראי למסי שכר נוספים - וייתכן שתחויב לבצע את ניכויי המס המקומיים הנדרשים עבור חברי הצוות שלך גם במדינת המוצא שלהם.
היה מוכן להסתגל לדרישות מס גלובליות חדשות תוך זמן קצר. לדוגמה, "ב-2020, רשות ההכנסות היבשתית של סינגפור (IRAS) העניקה ויתורי מס זמניים על הכנסה תעסוקתית עד יוני 30, 2021. ויתורים אלה נועדו לאזרחים ותושבים שלא יכלו לחזור למעסיקים בחו"ל והיו צריכים לעבוד מרחוק מסינגפור".
כעת, לאחר שההקלה הסתיימה, אזרחים, תושבים ושאינם תושבים עשויים להיות כפופים למס תעסוקה. במקרה זה, המעסיקים יצטרכו להבין את משך הזמן שעובדיהם בילו בסינגפור כדי לנסות להבין את ניכויי המס הדרושים.
ייעוץ למומחים משפטיים מקומיים הוא חיוני לשמירה על ציות גלובלי בעת העסקת חברי צוות בינלאומיים. המחלקה המשפטית שלך צריכה להיות מעודכנת בשינויים גלובליים ולהיות מסוגלת להסתגל לחברי הצוות שמעבירים ומשתנים יעדים כל הזמן. זהו המפתח להצלחה בעולם העסקים של היום.
4. אל תזלזלו בהשלכות של אי-ציות למס
כבר דנו בכמה מהסיבות להפרת מס, כגון סיווג שגוי של עובדים. עם זאת, מלבד ההשלכות הכספיות, יש השלכות משמעותיות על המותג שלך.
אם אתם מתמודדים עם אי-ציות מס גלובלי, ממשלות רבות יאסרו עליכם לעשות עסקים במדינתם. בנוסף, המכה למוניטין של החברה שלך תתפשט ברחבי העולם. חיסכון בכסף על ידי ניסיון לעקוף את חוקי המס הבינלאומיים יכול להיות מפתה, אבל המשאבים שאתה יכול לחסוך באופן פוטנציאלי אפילו לא להשוות את ההשלכות הכספיות לטווח ארוך אתה תתמודד.
הציות צריך להיות בראש סדר העדיפויות שלך כאשר אתה שוכר באופן גלובלי, לא האחרון שלך. אם אתה עומד בדרישות, כל השאר ייפול למקומו.
5. תמיד לעבוד עם מומחים
חוסר ניסיון או מידע בנוגע לחוקי המס הגלובליים עלולים לגרום לטעויות משפטיות ולהשלכות בלתי הפיכות. בדיוק כמו שצפייה בחוק ובסדר לא תהפוך אותך לעורך דין, חיפוש מהיר בגוגל לא יהפוך אותך גם למומחה מס.
מומחים גלובליים יעשו יותר מאשר לנווט בחוקי המס הגלובליים - הם יתנו לך את החופש להתמקד במאמצי הגיוס הבינלאומיים שלך ולהגדיל את החברה שלך ברחבי העולם. חברות רבות חושבות כי השורה התחתונה שלהם שווה ללכת על זה לבד, רק כדי לגלות כי העלות של טעויות גלובליות הוא יותר ממה שהם יכולים להתמודד.
מומחים יעזרו לך להיכנס ולצאת שווקים בינלאומיים בקצב שלך תוך פיקוח על השורה התחתונה והמוניטין שלך.
נווט בחוקי המס הגלובליים עם שותף גלובלי
חברות שלא מבינות את סיווג העובדים ומתעלמות מניואנסים משפטיים בדרך כלל משלמות את מחיר הכשל העולמי. עם זאת, עבודה עם Global Employment Platform יכולה לייעל תהליכים הקשורים למסי תעסוקה בינלאומיים.
Global Growth Platform™ של Globalization Partners פועלת על ידי מומחים משפטיים ופיננסיים פנימיים שיכולים לסייע בכל שאלה הנוגעת לשכר, הטבות ומסים גלובליים. בנוסף, הפתרון מקצה לקצה והטכנולוגיה המובילה בתעשייה שלנו תומכים בכל תהליך משאבי האנוש, ומספקים את כל הכלים הדרושים לך כדי לנהל את כוח העבודה הגלובלי שלך.
למד עוד על האופן שבו Global Growth Platform™ יכולה לעזור לך לנווט במסי תעסוקה גלובליים ולהגדיל את כוח העבודה הגלובלי שלך. אנו מזמינים אתכם לקרוא את ספר המשחקים שלנו לצמיחה גלובלית או ליצור עימנו קשר לקבלת מידע נוסף.
–
מידע זה נועד למטרות מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מס. עליכם להתייעץ תמיד עם היועץ/ים המשפטי/ים ו/או עם יועץ/י המס שלכם ולהסתמך על עמדתם. Globalization Partners אינה מספקת ייעוץ משפטי או ייעוץ מס והמידע אינו מותאם למצבים הספציפיים של החברה שלך או של כוח העבודה שלך. Globalization Partners אינם מציגים כל מצג או אחריות בנוגע לדיוק, לשלמות או לציר הזמן של מידע זה. Globalization Partners לא תהיה כל חבות הנובעת מהמידע, או בקשר אליו, לרבות כל אובדן הנגרם כתוצאה משימוש במידע או מהסתמכות עליו.
