Cómo establecer su empresa en Canadá

Canadá actualmente ocupa el sexto lugar en la lista de los mejores países para empresas de Forbes. Las ventajas económicas, geográficas y políticas hacen que sea un lugar excelente para que crezcan las empresas.

Sin embargo, establecer una empresa en Canadá puede ser increíblemente complicado, lento y costoso, por lo que el proceso no debe llevarse a cabo a la ligera. También debe tener en cuenta que las reglas para establecer una compañía difieren en cada una de las provincias de Canadá, entrelazadas con las regulaciones federales. Es probable que deba consultar con expertos para determinar qué leyes se aplican a medida que trabaja para registrar su negocio y comenzar a contratar.

Exploremos algunos de los beneficios, desafíos y requisitos logísticos del registro de la compañía en Canadá.

¿Por qué hacer negocios en Canadá?

Factores como la economía, las libertades comerciales y los impuestos limitados hacen de Canadá un lugar atractivo para la expansión internacional. A continuación se presentan algunas de las razones específicas por las que Canadá es un lugar tan atractivo para hacer negocios:

• Economía robusta: la economía de Canadá es grande y está creciendo. El producto interno bruto (PIB) es de aproximadamente  USD1.736 billones, y ha aumentado relativamente de manera constante desde los USD mil40 millones en las últimas seis décadas. El  PIB per cápita actual es  equivalente a USD46,189. La economía también es extremadamente estable debido a los impuestos relativamente bajos del país, las libertades comerciales y la estabilidad política, por lo que las empresas en Canadá pueden estar seguras de que sus operaciones continuarán sin problemas.
• Diversidad económica: la economía de Canadá comprende numerosas industrias rentables. El país tiene amplias reservas de minerales y petróleo y tradicionalmente ha tenido un sólido sector de fabricación. También es líder mundial en  agricultura, silvicultura y pesquería. Esta diversidad significa que la economía de Canadá se mantiene saludable incluso si una industria tiene uno o dos años difíciles.
• Ubicación: la ubicación geográfica de Canadá brinda a las empresas canadienses acceso envidiable a otros mercados. Su proximidad a los enormes mercados estadounidenses es una ventaja distintiva. La frontera entre EE. UU. y Canadá se extiende por 5,525 millas , y alrededor de mil millones de USD612 en comercio cruza esa frontera en un solo año. Los lucrativos mercados de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido (RU) también están justo al otro lado del océano.
• Acuerdos comerciales: Canadá ha celebrado varios acuerdos comerciales beneficiosos, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora conocido como el Tratado de Estados Unidos-México-Canadá (United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA). También es miembro del acuerdo comercial bilateral conocido como Acuerdo Económico y Comercial Integral (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) entre  Canadá y la UE, y tiene una red de otros acuerdos con diversos mercados en todo el mundo.
• Reglamentaciones favorables del impuesto sobre la renta: en muchos países, las empresas internacionales deben pagar impuestos sobre la renta corporativos sustanciales sobre sus ganancias. Sin embargo, Canadá tiene disposiciones que permiten a cualquier empresa sin un establecidor permanente en Canadá hacer negocios sin pagar impuestos sobre la renta corporativos. Por lo tanto, las empresas internacionales en Canadá a menudo pueden asumir más riesgos, sabiendo que conservarán sus ingresos. Sin embargo, las compañías que forman subsidiarias o sucursales legales en Canadá están sujetas a impuestos sobre la renta corporativos.
• Tasas impositivas corporativas bajas: si su empresa elige establecer una entidad permanente en Canadá, aún puede cosechar los beneficios de las disposiciones impositivas favorables. A partir del 2021, la tasa de impuestos corporativos en Canadá se sitúa en el 38 por ciento de los ingresos gravables, que las reducciones de impuestos federales pueden disminuir a un 28 por ciento. Sin embargo, después de la reducción del impuesto general, el impuesto sobre la renta corporativa cae al 15 por ciento. Esta tasa relativamente baja incentiva el crecimiento comercial en Canadá y hace que operar en el país sea realista desde el punto de vista financiero.
• Trabajadores calificados: los trabajadores de Canadá están altamente capacitados y educados. Canadá tiene un sólido sistema universitario y varios institutos de capacitación vocacional, es uno de los líderes mundiales en el porcentaje de su población adulta con educación terciaria, un tremendo 63 porcentaje de 25- para 34-year-olds tener una calificación terciaria. Sin embargo, atraer a esos trabajadores puede ser complicado: el Banco de Desarrollo Comercial de Canadá informa que el 40 por ciento de los empresarios canadienses enfrentan desafíos para obtener la mano de obra que necesitan.

Desafíos de registrar su empresa en Canadá

El registro internacional de la empresa en Canadá es muy complejo y lleva mucho tiempo. Si su compañía planea registrarse en Canadá, enfrentará varios desafíos legales y logísticos:

• Diferentes jurisdicciones: cada provincia tiene reglas diferentes para la incorporación y el registro, por lo que deberá tener cuidado de cumplir con las regulaciones de su área. Con el registro extraprovincial, deberá completar registros separados para cada provincia requerida, cumpliendo con las reglas para cada una. Si se incorpora a nivel federal, también deberá cumplir con la ley federal.
• Planificación de propiedades físicas: si tiene la intención de establecer una oficina o instalación física en Canadá, deberá registrar la ubicación del edificio ante las autoridades correspondientes. Si planea construir sus propias instalaciones, debe obtener un permiso de construcción y coordinar conexiones eléctricas y de plomería a la red. Los permisos de construcción y la electricidad pueden tardar meses en obtenerse y requerir que su empresa complete varios pasos burocráticos, por lo que deberá comenzar temprano.La  energía también es sorprendentemente costosa en Canadá, ya que los precios de la electricidad han aumentado mucho más rápido que la tasa de inflación  durante la última década.
• Idioma: Si se incorpora en Quebec, es probable que deba cumplir con los requisitos de idioma francés. Debe enviar todos los formularios requeridos de su empresa en francés, y su empresa generalmente, aunque no siempre, debe traducir su nombre al francés o crear un nombre en francés. Luego, debe usar ese nombre en todos los documentos y exhibidores oficiales de registro.
• Empresas de responsabilidad limitada en transición: en la mayoría de los lugares de Canadá, su empresa no tendrá la opción de incorporarse como una empresa de responsabilidad limitada (LLC). Si su compañía es una LLC en su país de origen, es posible que deba incorporarla en Canadá como corporación, o la ley podría exigirle que registre su negocio en virtud de otro estatuto. También es posible que deba proporcionar una opinión legal que acredite que su compañía es una LLC en virtud de las leyes de su jurisdicción de origen.

Por estos motivos, muchas empresas que consideran expandir su negocio a Canadá  encuentran la opción de trabajar con un empleador registrado (Employer of Record, EOR)  extremadamente atractivo. Con una presencia establecida en Canadá, una EOR global confiable optimiza y acelera el proceso de establecimiento, lo que reduce los requisitos de registro para su empresa y le permite comenzar a contratar y operar mucho antes.

Cómo registrar una empresa en Canadá

Veamos más de cerca los requisitos de la formación de negocios en Canadá. Canadá ofrece algunas opciones de registro diferentes, para que pueda seleccionar la que mejor satisfaga las necesidades de su empresa:

• Sociedad: Una sociedad involucra a dos o más accionistas que asumen la responsabilidad de la compañía. La sociedad no es una entidad legalmente separada de los accionistas, por lo que los socios son personalmente responsables de las deudas y pérdidas de la compañía. Una sociedad puede ser general o limitada y, en algunos casos, puede eventualmente evolucionar a un modelo similar a una sociedad de responsabilidad limitada.
• Corporación: En virtud de este modelo, su empresa podría incorporarse a nivel provincial o federal. La compañía existiría como una entidad legal separada de cualquiera de los accionistas, por lo que los accionistas no serían personalmente responsables de ninguna deuda o pérdida de la compañía. La compañía necesitaría emplear a un número mínimo de trabajadores canadienses. En varias provincias, al menos el 25 por ciento de los directores debe ser canadiense.
• Corporación extraprovincial: Una corporación extraprovincial se incorpora solo a nivel provincial, pero permite que la compañía opere en otras provincias. Con una corporación extraprovincial, no se aplicarían requisitos mínimos a la cantidad de trabajadores canadienses en su empresa, para que pueda mantener la propiedad y el cargo de director completos. Cada provincia tiene sus propios requisitos de constitución, por lo que deberá consultar con sus autoridades locales para conocer los pasos adecuados.

A medida que registre su empresa, deberá completar una serie de pasos requeridos y, en muchos casos, realizarlos varias veces. Si se incorpora en virtud de las leyes federales de Canadá, deberá registrarse en todas las provincias donde tenga la intención de hacer negocios.

Estos son los pasos que debe seguir para registrarse:

• Registre el nombre de su empresa
• Archivar los artículos de incorporación
• Localizar y registrar una oficina física
• Abrir una cuenta bancaria corporativa
• Registrarse para el impuesto al valor agregado (IVA)

Al final del proceso de registro, recibirá un número de negocio y una cuenta de impuestos que puede utilizar para transacciones formales con las autoridades fiscales canadienses. También recibirá los permisos y licencias que necesite para operar su negocio legalmente en Canadá.

Registrar una empresa en Canadá  es un proceso largo. Las semanas, incluso varios meses, pueden pasar entre iniciar el proceso y recibir su registro oficial en Canadá. Por este motivo, muchas empresas eligen trabajar con una EOR en su lugar porque pueden comenzar a contratar empleados de inmediato y no se perderán a los candidatos talentosos ansiosos por conseguir empleos.

Desafíos de la contratación de empleados en Canadá

Contratar empleados en Canadá es un proceso complejo, y un solo error podría causar desafíos innecesarios para su empresa. Si elige establecer una subsidiaria a través de la cual contratar empleados, puede esperar enfrentar estos obstáculos logísticos y legales:

1. Navegar por las dificultades comunes de contratación

Al contratar, es posible que deba ajustar sus prácticas habituales para satisfacer las necesidades de su empresa y cumplir con las regulaciones canadienses.

Canadá, al igual que muchos otros países, prohíbe las prácticas de contratación discriminatorias. Su compañía no puede incluir declaraciones en una publicación de empleo que discriminen directa o indirectamente a candidatos en ciertos grupos protegidos. A continuación se presentan algunos ejemplos comunes de características protegidas:

• Raza
• Religión
• Edad
• Etnia
• Género
• Orientación sexual
• Discapacidad
• Estado civil
• Estado familiar

Una complicación de esta regla general es que cada provincia canadiense tiene diferentes clases protegidas que deberá tener en cuenta al contratar. Consulte con su provincia para asegurarse de que sus prácticas cumplan con las leyes locales.

Al contratar en Canadá, también debe estar dispuesto a invertir en una asociación a largo plazo con sus nuevos empleados. Canadá no tiene empleo a voluntad, por lo que una vez que sus empleados hayan pasado sus períodos de prueba, deberá proporcionar períodos de notificación y pago de indemnización si rescinde sus contratos. Tenga en cuenta este requisito durante la contratación y examine a sus candidatos minuciosamente para asegurarse de que sus nuevos empleados sean personas que estará feliz de tener en su equipo durante los próximos años.

2. Redacción de contratos

Si los contratos escritos son poco comunes en su país de origen, es posible que deba adaptarse a la necesidad de redactar contratos sólidos para todos sus nuevos empleados canadienses. La ley no exige contratos escritos, pero implementar uno es una mejor práctica. Incluso si su país de origen utiliza contratos de empleo, es posible que aún descubra que las reglas y los procedimientos en Canadá difieren de los requisitos a los que está acostumbrado.

Por ejemplo, recuerde que Canadá es un país bilingüe, con inglés y francés como lengua oficial. En la mayoría de las provincias, la ley le permite a su empresa decidir qué idioma utilizar para redactar sus contratos de empleo, por lo que puede elegir inglés para empleados de habla inglesa y francés para empleados de habla francesa. La mayoría de los contratos en provincias distintas de Quebec están en inglés. Sin embargo, en Quebec, donde el francés es el idioma oficial, el contrato de empleo debe ser en francés, a menos que el contrato sea personalizado y negociable para el empleado. En Quebec, muchos contratos escritos en inglés deben incluir una cláusula que indique que las dos partes han acordado usar el inglés.

Los contratos de empleo en Canadá siempre deben dar montos monetarios en dólares canadienses en lugar de la moneda de su país de origen. Esta práctica brinda claridad a sus empleados canadienses y demuestra su voluntad de interactuar con la cultura y las instituciones canadienses.

3. Determinación de gastos y nómina

Determinar los gastos y la nómina una vez que haya registrado su empresa en Canadá puede presentar un desafío complejo, incluso para empresas experimentadas. Parte de la complejidad surge del hecho de que cada provincia tiene su propio sistema de seguridad social y sus propias contribuciones requeridas por el empleador y el empleado a esos sistemas a través de impuestos sobre la nómina.

Las tasas de impuestos provinciales, que se aplican además de la tasa de impuestos federales, varían significativamente entre provincias. La tasa impositiva federal más alta es del 33 por ciento, y las tasas impositivas provinciales oscilan entre el 4 por ciento y el 21 por ciento .

Los gastos relacionados con los empleados de su empresa se extienden mucho más allá de la nómina. También deberá presupuestar gastos como beneficios para empleados, tiempo de vacaciones remunerado y feriados remunerados. Los canadienses reciben atención médica a través de los programas de seguridad social de sus provincias; sin embargo, muchas compañías eligen ofrecer planes de beneficios grupales para complementar la cobertura provincial gratuita.

Los empleados canadienses deben recibir tiempo libre con goce de sueldo para el Día de Año Nuevo, el Día de Canadá, el Día del Trabajo y el Día de Navidad, así como para cualquier feriado provincial. En varias provincias, deben recibir dos semanas adicionales de vacaciones después de completar un año completo de empleo con un solo empleador. Sin embargo, en la mayoría de las funciones profesionales, los empleados reciben tres o cuatro semanas de vacaciones en lugar de las dos básicas. Además, las empleadas canadienses deben recibir 17 semanas de licencia por maternidad con goce  de sueldo una vez que hayan trabajado en su compañía durante más de seis meses.

También debe presupuestar el pago de horas extras, que se aplica después del 40 horario de trabajo  por semana en algunas provincias y hasta 44 horas de trabajo en otras.

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