Atualmente, o Canadá está em sexto lugar na lista de Melhores Países para Empresas da Forbes. Suas vantagens econômicas, políticas e geográficas fazendo do Canadá um excelente lugar para as empresas crescerem.
No entanto, estabelecer uma empresa no Canadá pode ser incrivelmente complicado, demorado e caro, portanto, o processo não é um processo a ser realizado de forma leve. Você também deve estar ciente de que as regras para estabelecer uma empresa diferem em cada uma das províncias do Canadá, interligando-se também com os regulamentos federais. Você provavelmente precisará consultar especialistas para determinar quais leis se aplicam à medida que trabalha para registrar seu negócio e começar a contratar.
Vamos explorar alguns dos benefícios, desafios e requisitos logísticos do registro da empresa no Canadá.
Por que fazer negócios no Canadá?
Fatores como economia, liberdades comerciais e impostos limitados tornam o Canadá um local atraente para a expansão internacional. Abaixo estão alguns dos motivos específicos pelos quais o Canadá é um lugar tão atraente para fazer negócios:
- Economia robusta: a economia do Canadá é grande e está crescendo. O produto interno bruto (PIB) é de cerca de US$1.736 trilhões , tendo subido relativamente de US$40 bilhões nas últimas seis décadas. O PIB per capita atual é equivalente a US$46,189 . A economia também está extremamente estável devido aos impostos relativamente baixos do país, liberdades comerciais e estabilidade política, para que as empresas no Canadá possam ter certeza de que suas operações prosseguirão sem problemas.
- Diversidade econômica: a economia do Canadá compreende vários setores lucrativos. O país tem extensas reservas minerais e de petróleo e tradicionalmente ostenta um forte setor de manufatura. É também líder global em agricultura, silvicultura e pesca. Essa diversidade significa que a economia do Canadá permanece saudável mesmo que um setor tenha um ano ou dois desafiadores.
- Localização: a localização geográfica do Canadá dá às empresas canadenses acesso invejável a outros mercados. Sua proximidade com os enormes mercados dos EUA é uma vantagem distinta. A fronteira entre EUA e Canadá se estende por 5,525 milhas e cerca de US$612 bilhões em cruzes comerciais que fazem parte da fronteira em um único ano. Os lucrativos mercados da União Europeia (UE) e do Reino Unido (Reino Unido) também estão do outro lado do oceano.
- Acordos comerciais: o Canadá celebrou vários acordos comerciais benéficos, como o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (North American Free Trade Agreement, NAFTA), agora conhecido como Acordo Estados Unidos-México-Canadá (United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA). É também membro do acordo comercial bilateral conhecido como Acordo Econômico e Comercial Abrangente Canadá-UE (CETA) e tem uma rede de outros acordos com diversos mercados em todo o mundo.
- Regulamentos de imposto de renda favoráveis: em muitos países, as empresas internacionais devem pagar impostos de renda corporativos substanciais sobre seus lucros. No entanto, o Canadá tem disposições que permitem que qualquer empresa sem um estabelecimento permanente no Canadá faça negócios sem pagar impostos de renda corporativos. Portanto, as empresas internacionais no Canadá muitas vezes podem correr mais riscos, sabendo que manterão suas receitas. No entanto, as empresas que formam subsidiárias ou filiais legais no Canadá estão sujeitas a impostos de renda corporativos.
- Baixas taxas de imposto corporativo: se sua empresa optar por estabelecer uma entidade permanente no Canadá, ela ainda poderá colher os benefícios de disposições fiscais favoráveis. A partir de 2021, a alíquota de imposto corporativo no Canadá é de 38% da renda tributável, que os abatimentos de imposto federal podem diminuir para 28%. No entanto, após a redução do imposto geral, o imposto de renda corporativo cai para 15% . Essa taxa relativamente baixa incentiva o crescimento dos negócios no Canadá e torna a operação no país financeiramente realista.
- Trabalhadores qualificados: os trabalhadores do Canadá são altamente qualificados e educados. O Canadá tem um sistema universitário robusto e vários institutos para treinamento vocacional — é um dos líderes mundiais na porcentagem de sua população adulta com educação terciária — um tremendo 63 por cento de 25- ter 34-year-olds uma qualificação terciária. No entanto, atrair esses trabalhadores pode ser complicado — o Banco de Desenvolvimento de Negócios do Canadá relata que 40 por cento dos empreendedores canadenses enfrentam desafios na obtenção do trabalho de que precisam.
Desafios de registrar sua empresa no Canadá
O registro de empresas internacionais no Canadá é altamente complexo e demorado. Se sua empresa planeja se registrar no Canadá, ela enfrentará vários desafios legais e logísticos:
- Jurisdições variadas: cada província tem regras diferentes para incorporação e registro, portanto, você precisará ter cuidado para cumprir os regulamentos em sua área. Com o registro extraprovincial, você precisará concluir registros separados para cada província necessária, cumprindo as regras para cada uma. Se você incorporar no nível federal, também precisará cumprir a lei federal.
- Planejamento de propriedades físicas: se você pretende estabelecer um escritório físico ou instalação no Canadá, precisará registrar o local do edifício com as autoridades apropriadas. Se você planeja construir suas próprias instalações, deve garantir uma permissão de construção e providenciar conexões elétricas e hidráulicas para a rede. Autorizações de construção e eletricidade podem levar meses para serem obtidas e exigir que sua empresa conclua várias etapas burocráticas, então você precisará começar cedo.A energia também é surpreendentemente cara no Canadá, já que os preços da eletricidade aumentaram muito mais rápido do que a taxa de inflação na última década.
- Idioma: se você incorporar o em Quebec, provavelmente terá que atender aos requisitos do idioma francês. Você deve enviar todos os formulários obrigatórios da sua empresa em francês, e sua empresa geralmente deve, embora nem sempre, traduzir seu nome para francês ou criar um nome francês. Você deve então usar esse nome em todos os documentos e exibições oficiais de registro.
- Empresas de responsabilidade limitada em transição: na maioria dos lugares no Canadá, sua empresa não terá a opção de incorporar como uma empresa de responsabilidade limitada (LLC). Se sua empresa for uma LLC em seu país de origem, você pode ter que incorporar no Canadá como uma corporação, ou a lei pode exigir que você registre seu negócio sob outro estatuto. Você também pode precisar fornecer uma opinião legal atestando que sua empresa é uma LLC de acordo com as leis de sua jurisdição de origem.
Por esses motivos, muitas empresas que consideram expandir seus negócios para o Canadá consideram a opção de trabalhar com um Employer of Record (EOR) extremamente atraente. Com uma presença estabelecida no Canadá, um Employer of Record global confiável simplifica e agiliza o processo de estabelecimento, reduzindo os requisitos de registro para sua empresa e permitindo que você comece a contratar e operar muito mais cedo.
Como registrar uma empresa no Canadá
Vamos dar uma olhada mais de perto nos requisitos de formação de negócios no Canadá. O Canadá oferece algumas opções de registro diferentes, para que você possa selecionar a que melhor atenda às necessidades da sua empresa:
- Parceria: Uma parceria envolve dois ou mais acionistas que assumem a responsabilidade da empresa. A parceria não é uma entidade legalmente separada dos acionistas, portanto, os parceiros são pessoalmente responsáveis pelas dívidas e perdas da empresa. Uma parceria pode ser geral ou limitada e, em alguns casos, pode eventualmente evoluir para um modelo semelhante a uma parceria de responsabilidade limitada.
- Corporação: sob este modelo, sua empresa poderia incorporar no nível provincial ou federal. A empresa existiria como uma pessoa jurídica separada de qualquer um dos acionistas, de modo que os acionistas não seriam pessoalmente responsáveis por quaisquer dívidas ou perdas da empresa. A empresa precisaria empregar um número mínimo de trabalhadores canadenses. Em várias províncias, pelo menos 25% dos diretores devem ser canadenses.
- Empresa extraprovincial: uma empresa extraprovincial incorpora apenas no nível provincial, mas permite que a empresa opere em outras províncias. Com uma corporação extraprovincial, nenhum requisito mínimo se aplicaria ao número de trabalhadores canadenses em sua empresa, para que você pudesse manter a propriedade e a diretoria completas. Cada província tem seus próprios requisitos para incorporação, portanto, você precisaria verificar com as autoridades locais para conhecer as etapas adequadas.
Ao registrar sua empresa, você deve concluir uma série de etapas necessárias e, em muitos casos, executá-las várias vezes. Se você incorporar de acordo com as leis federais do Canadá, precisará se registrar em todas as províncias onde pretende fazer negócios.
Aqui estão as etapas que você deve seguir para se registrar:
- Registre o nome da sua empresa
- Arquivar artigos de incorporação
- Localizar e registrar um escritório físico
- Abrir uma conta bancária corporativa
- Inscreva-se para o imposto sobre valor agregado (IVA)
Ao final do processo de registro, você receberá um número comercial e uma conta fiscal que poderá usar para transações formais com as autoridades fiscais canadenses. Você também receberá todas as permissões e licenças necessárias para operar seus negócios legalmente no Canadá.
Registrar uma empresa no Canadá é um processo demorado. Semanas, mesmo vários meses, podem passar entre o início do processo e o recebimento do seu registro oficial no Canadá. Por esse motivo, muitas empresas optam por trabalhar com um Employer of Record porque podem começar a contratar funcionários imediatamente e não perderão candidatos talentosos ansiosos para garantir empregos.
Desafios de contratar funcionários no Canadá
Contratar funcionários no Canadá é um processo complexo, e um único erro pode causar desafios desnecessários para sua empresa. Se você optar por estabelecer uma subsidiária através da qual contratar funcionários, pode esperar enfrentar esses obstáculos logísticos e legais:
1. Navegando por armadilhas comuns de contratação
Ao contratar, você pode precisar ajustar suas práticas habituais para atender às necessidades da sua empresa e cumprir as regulamentações canadenses.
O Canadá, como muitos outros países, proíbe práticas de contratação discriminatórias. Sua empresa não pode incluir declarações em uma publicação de emprego que discriminem direta ou indiretamente candidatos em determinados grupos protegidos. Abaixo estão alguns exemplos comuns de características protegidas:
- Raça
- Religião
- Idade
- Etnia
- Gênero
- Orientação sexual
- Deficiência
- Estado civil
- Status familiar
Uma complicação dessa regra geral é que cada província canadense tem diferentes classes protegidas que você precisará ter em mente ao contratar. Verifique com sua província para garantir que suas práticas estejam em conformidade com as leis locais.
Ao contratar no Canadá, você também deve estar disposto a investir em uma parceria de longo prazo com seus novos funcionários. O Canadá não tem emprego por vontade própria, portanto, depois que seus funcionários tiverem passado por seus períodos de experiência, você precisará fornecer períodos de aviso prévio e pagamento de indenização se rescindir seus contratos. Tenha esse requisito em mente durante a contratação e examine seus candidatos cuidadosamente para ter certeza de que seus novos funcionários são pessoas que você ficará feliz em ter em sua equipe nos próximos anos.
2. Elaboração de contratos
Se os contratos por escrito forem incomuns em seu país de origem, você pode precisar se ajustar à necessidade de redigir contratos fortes para todos os seus novos funcionários canadenses. A lei não exige contratos por escrito, mas colocar um em vigor é uma prática recomendada. Mesmo que seu país de origem use contratos de trabalho, você ainda pode descobrir que as regras e os procedimentos no Canadá diferem dos requisitos aos quais está acostumado.
Por exemplo, lembre-se de que o Canadá é um país bilíngue, com inglês e francês como idiomas oficiais. Na maioria das províncias, a lei permite que sua empresa decida qual idioma usar na elaboração de seus contratos de trabalho, para que você possa escolher inglês para funcionários que falam inglês e francês para funcionários que falam francês. A maioria dos contratos em províncias diferentes de Quebec está em inglês. No entanto, em Quebec, onde o francês é o idioma oficial, o contrato de trabalho deve ser em francês, a menos que o contrato seja feito sob medida e negociável para o funcionário. Em Quebec, muitos contratos escritos em inglês devem incluir uma cláusula declarando que as duas partes concordaram em usar o inglês.
Os contratos de trabalho no Canadá devem sempre fornecer valores monetários em dólares canadenses em vez da moeda do seu país de origem. Essa prática fornece clareza para seus funcionários canadenses e demonstra sua disposição em se envolver com a cultura e as instituições canadenses.
3. Determinação de despesas e folha de pagamento
Determinar despesas e folha de pagamento depois de registrar sua empresa no Canadá pode representar um desafio complexo, mesmo para empresas experientes. Parte da complexidade surge do fato de que cada província tem seu próprio sistema de previdência social e suas próprias contribuições exigidas de empregador e funcionário para esses sistemas por meio de impostos sobre folha de pagamento.
As alíquotas de imposto provincial, que se aplicam além da alíquota de imposto federal, variam significativamente entre as províncias. A taxa de imposto federal mais alta é de 33 %, e as taxas de imposto provincial variam de 4% a 21%.
As despesas relacionadas aos funcionários da sua empresa vão muito além da folha de pagamento. Você também precisará fazer um orçamento para despesas como benefícios de funcionários, férias pagas e feriados pagos. Os canadenses recebem assistência médica por meio dos programas de previdência social de suas províncias. No entanto, muitas empresas optam por oferecer planos de benefícios em grupo para complementar a cobertura provincial gratuita.
Os funcionários canadenses devem receber folga remunerada para o Dia de Ano Novo, Dia do Canadá, Dia do Trabalho e Dia de Natal, bem como para qualquer feriado provincial. Em várias províncias, eles devem receber férias adicionais de duas semanas após concluírem um ano inteiro de emprego com um único empregador. No entanto, na maioria das funções profissionais, os funcionários recebem três ou quatro semanas de férias em vez das duas básicas. Além disso, as funcionárias canadenses devem receber 17 semanas de licença maternidade remunerada depois de trabalharem na sua empresa por mais de seis meses.
Você também deve orçar o pagamento de horas extras, que se aplica após o 40 horário de trabalho por semana em algumas províncias e até 44 horas de trabalho em outras.
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