เคล็ดลับ 5 อย่างในการนำทางในเขตทุ่นระเบิดทางภาษีของการจ้างงานทั่วโลก

อะไรคือสิ่งแรกที่คุณนึกถึงเมื่อนึกถึงภาษีการจ้างงานทั่วโลก อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างในแนวของ “ซับซ้อน” และ “มากเกินไป” ภาษีในระดับท้องถิ่นนั้นซับซ้อนพอใช่มั้ย แต่การจัดการกับกฎหมายภาษีในประเทศอื่น ๆ มักจะทําให้บริษัทต่าง ๆ ตั้งคําถามถึงวิธีการเตรียมความพร้อมและจ่ายเงินให้แก่สมาชิกในทีมทั่วโลกอย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบ

กฎหมายภาษีทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนี้ทําให้ทุกขั้นตอนรู้สึกเหมือนเป็นระเบิดที่รอระเบิด ข่าวดีก็คือคุณกําลังค้นหาข้อมูล ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณเมื่อเป็นเรื่องของการนําทางในแหล่งภาษีทั่วโลก

ด้วยภาษีการจ้างงานทั่วโลก วิธีที่ถูกต้องคือวิธีเดียว

บริษัทบางแห่งหลบเลี่ยงความซับซ้อนทางภาษีของบัญชีเงินเดือนการจ้างงานทั่วโลกโดยเพียงแค่โอนเงินให้พนักงานของตน สิ่งนี้อาจดูน่าสนใจในตอนแรก แต่ความจริงก็คือคุณกําลังเล่นการพนันกับชื่อเสียงระหว่างประเทศของคุณ

หากคุณต้องการได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังจากผู้สมัครชั้นนําระดับโลกและรัฐบาลท้องถิ่น ให้พิจารณาว่าภาษีเงินเดือนรวมถึง:

• การรายงานและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
• เงินสมทบการว่างงาน
• เงินสมทบเพื่อการเกษียณอายุ
• บริการทางสังคม
• ข้อกําหนดในการเก็บรักษา

เคล็ดลับห้าประการในการสํารวจภาษีการจ้างงานทั่วโลก

1. อย่าตั้งสมมติฐาน

ข้อผิดพลาดแรกที่หลายบริษัททําคือการสมมติว่าภาษีในประเทศอื่น ๆ ทํางานเหมือนกับในประเทศบ้านเกิดของพวกเขา วิธีที่ดีที่สุดของคุณคือคาดหวังในสิ่งที่คาดไม่ถึง แนวโน้มนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้และมุ่งเน้นไปที่ความแตกต่างในทุกประเทศใหม่

บริษัทต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ต้องรับมือกับข้อกําหนดด้านภาษีที่แตกต่างกันในทุกประเทศเท่านั้น แต่ยังต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกอย่างรวดเร็วอีกด้วย ตัวอย่างเช่น อัตราภาษีประกันสังคมจะแตกต่างกันไปอย่างมากในแต่ละประเทศ อัตราในเยอรมนี2021อยู่ที่19.98ร้อยละ ในขณะที่ในฝรั่งเศสอยู่ที่45ร้อยละ

นอกจากนี้ ประเทศต่าง ๆ ยังต้องผ่านกฎหมายภาษีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ภาษีที่อยู่อาศัยของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดหย่อนภาษีเงินเดือนตามกฎหมายมาตรฐาน ในแคนาดา ในฐานะนายจ้าง คุณต้องบริจาคภาษีให้กับแผนบํานาญแคนาดา

โดยสรุปแล้ว สมมติฐานจะนําไปสู่ความผิดพลาดในภาษีทั่วโลกของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทําให้เป็นจุดที่จะศึกษากฎหมายภาษีทั้งหมดในภูมิภาคที่คุณต้องการจ้างบุคลากรที่มีความสามารถ

2. เข้าใจการจําแนกประเภทพนักงาน

คุณไม่ได้มองหาพนักงานประจําเสมอไป บางทีอาจจะมีโครงการเฉพาะสําหรับผู้รับเหมา เช่นเดียวกับในประเทศบ้านเกิดของคุณ ผู้รับเหมา แรงงานเต็มเวลาและแรงงานพาร์ทไทม์จําเป็นต้องมีสัญญาเฉพาะและได้รับค่าจ้างแตกต่างกัน ภาษีสําหรับคนงานประเภทนี้ก็แตกต่างกันเช่นกัน

การจําแนกประเภทพนักงานผิดในฐานะผู้รับเหมาอาจทําให้เกิดผลทางกฎหมายที่ร้ายแรงและค่าปรับจํานวนมาก

หากบริษัทได้รับแจ้งผิดและจ้างผู้รับเหมาให้ทํางานของพนักงานเต็มเวลา อาจส่งผลให้พนักงานจําแนกประเภทผิดและอาจมีภาษีเงินเดือนหลายแสนดอลลาร์

ความซับซ้อนของปัญหามาจากคําจํากัดความทางกฎหมายที่หลากหลายที่แต่ละประเทศกําหนดให้กับคําว่าผู้รับเหมากับพนักงาน

ตัวอย่างเช่น ในบราซิล ผู้รับเหมาต้องทํางานตามโครงการเท่านั้น เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ไม่มีกําหนดถือเป็นความสัมพันธ์ในการจ้างงาน บริษัทที่ตั้งอยู่ในบราซิลมักจะบังคับให้ผู้รับเหมาจัดตั้งนิติบุคคลการค้าของตนเอง ในกรณีที่ไม่มีนิติบุคคลเชิงพาณิชย์ บริษัทควรได้รับการลงทะเบียนของผู้รับเหมาในฐานะผู้ปฏิบัติงานอิสระ

ในประเทศจีน กฎหมายแรงงานระบุว่ามีความสัมพันธ์ในการจ้างงานหากบุคคลอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท หากบริการของแรงงานมีความสําคัญต่อบริษัท และหากบริษัทมีสิทธิในการควบคุมงานของผู้เชี่ยวชาญ หากคุณจ้างผู้รับเหมาภายใต้ข้อกําหนดเหล่านี้ในประเทศจีน ผู้รับเหมาดังกล่าวจะถือว่าเป็นพนักงานโดยไม่คํานึงถึงข้อตกลงการจ้างงานระหว่างคุณกับผู้รับเหมา

ความสําคัญของการเข้าใจการจําแนกประเภทของพนักงานในทุกประเทศไม่สามารถกล่าวเกินจริงได้ การได้รับแจ้งจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้นได้

3. เตรียมพร้อมที่จะปรับตัว

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วโลกในปัจจุบัน การจําแนกประเภทของพนักงานไม่ใช่ข้อพิจารณาด้านภาษีเพียงอย่างเดียวที่คุณต้องทํา การเพิ่มขึ้นของวีซ่าทํางานระยะไกลและการทํางานระยะไกลได้เพิ่มจํานวนชาวต่างชาติและคนโหนดดิจิทัลในกลุ่มการจ้างงานทั่วโลกอย่างมีนัยสําคัญ

หากคุณมีสมาชิกในทีมที่ต้องการย้ายไปยังประเทศอื่น หรือบริษัทของคุณจําเป็นต้องย้ายพนักงานหรือว่าจ้างชาวต่างชาติ จะมีผลทางภาษีที่สําคัญที่ต้องพิจารณา ตัวอย่างเช่น หากผู้ถือวีซ่าทํางานทางไกลใช้เวลามากกว่า 183 วัน12-monthติดต่อกัน จะถือว่าเป็นผู้มีภาษีในเอสโตเนีย

หากสมาชิกในทีมของคุณกําหนดถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายในประเทศอื่น คุณอาจต้องรับผิดชอบภาษีเงินเดือนเพิ่มเติม และคุณอาจมีหน้าที่ต้องหักภาษีในท้องถิ่นที่จําเป็นสําหรับสมาชิกในทีมของคุณในประเทศบ้านเกิดของพวกเขาด้วยเช่นกัน

เตรียมพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับข้อกําหนดด้านภาษีทั่วโลกใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ตัวอย่างเช่น “ในปี 2020กรมสรรพากรแห่งสิงคโปร์ (Inland Revenue Authority of Singapore หรือ IRAS) ได้ให้สัมปทานทางภาษีชั่วคราวเกี่ยวกับรายได้การจ้างงานจนถึง มิถุนายน 30, 2021 สัมปทานเหล่านี้มีไว้สําหรับพลเมืองและผู้มีถิ่นพํานักที่ไม่สามารถเดินทางไปกลับยังนายจ้างในต่างประเทศได้ และจําเป็นต้องทํางานจากระยะไกลจากสิงคโปร์”

ขณะนี้การบรรเทาทุกข์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว พลเมือง ผู้มีถิ่นพํานัก และผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยอาจต้องเสียภาษีการจ้างงาน ในกรณีนี้ นายจ้างจะต้องหาระยะเวลาที่พนักงานของตนใช้ในสิงคโปร์เพื่อพยายามหาการหักภาษีที่จําเป็น

การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายท้องถิ่นเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลกเมื่อว่าจ้างสมาชิกในทีมระหว่างประเทศ ฝ่ายกฎหมายของคุณควรทันสมัยด้วยการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสมาชิกในทีมที่ย้ายถิ่นฐานและเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางได้อย่างต่อเนื่อง นี่คือกุญแจสู่ความสําเร็จในโลกธุรกิจในปัจจุบัน

4. อย่าประเมินผลที่ตามมาจากการไม่ปฏิบัติตามภาษีต่ําเกินไป

เราได้พูดคุยถึงสาเหตุบางประการของการละเมิดภาษี เช่น การจําแนกพนักงานผิดประเภท อย่างไรก็ตาม นอกจากผลที่ตามมาทางการเงินแล้ว ยังมีผลสะท้อนกลับที่สําคัญสําหรับแบรนด์บริษัทของคุณ

หากคุณเผชิญกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านภาษีทั่วโลก รัฐบาลหลายแห่งจะห้ามไม่ให้คุณทําธุรกิจในประเทศของตน นอกจากนี้ ความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทของคุณจะแพร่กระจายไปทั่วโลก การประหยัดเงินโดยการพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายภาษีระหว่างประเทศอาจเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจ แต่ทรัพยากรที่คุณสามารถประหยัดได้นั้นไม่ได้เปรียบเทียบกับผลที่ตามมาทางการเงินและในระยะยาวที่คุณต้องเผชิญ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบควรเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกของคุณเมื่อจ้างงานทั่วโลก ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของคุณ หากคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทุกอย่างจะเข้าที่

5. ทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเสมอ

การขาดประสบการณ์หรือข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายภาษีทั่วโลกอาจทําให้เกิดความผิดพลาดทางกฎหมายและผลที่ตามมาที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ เช่นเดียวกับการดูกฎหมายและคําสั่งจะไม่ทําให้คุณเป็นทนายความ การค้นหาด้วย Google อย่างรวดเร็วจะไม่ทําให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเช่นกัน

ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกจะทํามากกว่าการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีทั่วโลก เพราะจะช่วยให้คุณมีอิสระในการมุ่งเน้นไปที่ความพยายามในการจ้างงานระหว่างประเทศของคุณและทําให้บริษัทของคุณเติบโตทั่วโลก หลายบริษัทคิดว่ากําไรสุทธิของพวกเขาคุ้มค่าที่จะไปคนเดียวเพียงเพื่อค้นหาว่าค่าใช้จ่ายของความผิดพลาดระดับโลกนั้นมากกว่าที่พวกเขาสามารถจัดการได้

ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยคุณในการเข้าและออกจากตลาดระหว่างประเทศตามจังหวะของคุณเองในขณะที่ดูแลผลประกอบการและชื่อเสียงของคุณ

สํารวจกฎหมายภาษีทั่วโลกกับพันธมิตรทั่วโลก

บริษัทที่ไม่เข้าใจการจําแนกประเภทของพนักงานและเพิกเฉยต่อความแตกต่างทางกฎหมายมักจะลงเอยด้วยการจ่ายราคาของความล้มเหลวทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การทํางานร่วมกับGlobal Employment Platformสามารถปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับภาษีการจ้างงานระหว่างประเทศ

Globalization Partners ที่ปฏิบัติตามข้อกําหนดทุกประการGlobal Growth Platform™ดําเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการเงินภายในองค์กรที่สามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคําถามใด ๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน สิทธิประโยชน์ และภาษีทั่วโลก นอกจากนี้ โซลูชั่นแบบครบวงจรและเทคโนโลยีชั้นนําในอุตสาหกรรมของเรายังสนับสนุนกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมด โดยมอบเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการในการจัดการแรงงานทั่วโลกของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Global Global Growth Platform™ของพันธมิตรทั่วโลกสามารถช่วยคุณในการสํารวจภาษีการจ้างงานทั่วโลกและขยายแรงงานทั่วโลกของคุณ เราขอเชิญให้คุณอ่านคู่มือการเติบโตทั่วโลกของเราหรือติดต่อเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

–

ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางกฎหมายหรือภาษี คุณควรปรึกษาผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและ/หรือภาษีของคุณเองเสมอ Globalization Partners ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านกฎหมายหรือภาษี และข้อมูลไม่ได้ปรับให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะของบริษัทหรือพนักงานของคุณ Globalization Partners ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความตรงต่อเวลาของข้อมูลนี้ Globalization Partners จะไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้หรือพึ่งพาข้อมูล