Singapore è tra i migliori paesi per fare affari. Accoglie aziende internazionali con politiche aperte e normative chiare.
Far crescere la tua attività a Singapore ti dà accesso a una forza lavoro qualificata, connettività globale, imposta fiscale competitiva e mercati del sud-est asiatico. Questo rende Singapore una scelta di primo piano per l'espansione aziendale. Ecco come creare un'azienda a Singapore.
Considerazioni chiave prima di espandere
Prima di espanderti a Singapore, considera:
- Competenze e disponibilità della forza lavoro: Valuta la disponibilità di talenti a Singapore pertinenti al tuo settore. Analizza i costi associati all'attrazione e alla fidelizzazione di dipendenti qualificati.
- Cost of doing business: Evaluate corporate tax rates, employment costs, and property expenses.
- Market entry strategy: While setting up a local entity in Singapore offers long-term benefits, using an employer of record (EOR) can minimize initial investment and administrative burdens. Partnering with an EOR is a good way to test the market before committing to an entity.
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2 modi per creare un'azienda a Singapore
Ci sono due approcci principali per costituire un'azienda a Singapore — costituire un'entità locale o utilizzare un Employer of Record. Entrambi ti permettono di assumere un team locale con compromessi legali e fiscali.
Entità locale
Ecco cosa puoi aspettarti da una configurazione tradizionale di entità:
- Legal considerations: You need at least one local resident director before registering a local company in Singapore. The headline corporate tax is 17%.
- Operational needs: You must maintain a legally registered office and appoint a qualified company secretary. Other requirements include keeping and updating statutory records, filing annual returns and annual general meeting, preparing financial statements, and meeting audit and accounting obligations.
- Payroll and benefits: You must pay Central Provident Fund (CPF) contributions for Singapore citizens and permanent residents and file taxes to meet employment law obligations.
Una configurazione tradizionale delle entità ti consente di aprire conti bancari aziendali a nome della tua azienda. La tua azienda potrebbe anche qualificarsi per sovvenzioni governative disponibili solo per entità registrate a Singapore con capitale locale. Tuttavia, dovrai gestire il processo di configurazione e i costi di gestione, inclusi salari, servizi di regia locale e contabilità.
Employer of Record
La seconda opzione è collaborare con un Employer of Record a Singapore. Il Datore di Lavoro di Registro agisce come datore legale di lavoro per tuo conto e ti consente di operare legalmente senza costituire un'entità. Puoi assumere rapidamente, evitare i costi di incorporazione e ridurre il rischio di conformità. Il Datore di Lavoro di Registro gestisce:
- Busti paga
- Trattenuta fiscale
- prestazione prevista dalla legge
- Contratti di assunzione
- Amministrazione locale delle risorse umane
- Processi di scioglimento del contratto di lavoro
G-P Employer of Record elimina i costi, la complessità e i rischi legati all'impiego a livello globale. Integrare e far entrare nuovi membri team in pochi giorni anziché in settimane. Grazie a oltre un decennio di esperienza in materia di risorse umane, legale e conformità, G-P Employer of Record offre la velocità, la sicurezza e il vantaggio competitivo necessari per espandersi ovunque con facilità.
Tipi di entità commerciali a Singapore
La struttura aziendale che scegli influisce su responsabilità, tasse, conformità e operazioni. Esistono tre opzioni comuni per le aziende internazionali che costituiscono una azienda a Singapore:
- Private limited company (Pte. Ltd.): As a separate legal entity, a Pte. Ltd. limits stakeholders' investment liability. You have full ownership and pay corporate tax on profits in Singapore — new startups may qualify for a tax exemption. This structure suits long-term operations and companies wanting local credibility, such as a tech firm establishing a development hub. International companies often set up a Pte. Ltd. company as a subsidiary to gain local benefits and incentives.
- Branch office: A branch office is an extension of a parent company, not a separate legal entity. Branch offices pay tax on local income and are a good option for companies expanding sales or services without creating a new entity. You must register with the Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) and operate under the parent company’s name. As a nonresident entity, branch offices may not qualify for tax exemptions and benefits. You must appoint at least one citizen of Singapore as an authorized representative of your company.
- Representative office: A representative office is a temporary setup (typically up to three years) used only for market research or study.. It’s not a legal entity and can’t engage in profit-generating activities or sign contracts. This structure works for businesses exploring the market, such as a manufacturing firm studying local demand.
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Caratteristiche |
Soldato Ltd. |
succursale |
ufficio di rappresentanza |
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Status Legale |
Entità LEGALE separata |
Estensione della società madre |
Non è un'entità legale |
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Responsabilità |
Gli azionisti hanno una responsabilità limitata |
La società madre è responsabile |
La società madre è responsabile |
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imposta fiscale |
Imposta sulle società sugli utili locali. Idoneo per le esenzioni fiscali locali |
Imposta sulle società sugli utili locali. Non idoneo per le esenzioni fiscali locali |
Non imponibile/senza entrate |
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Ambito operativo |
Attività aziendali complete |
Stessa cosa per l'azienda madre |
Solo a scopo di ricerca di mercato e studio |
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Idoneità all'industria |
Qualsiasi settore |
Regolamentati e non regolamentati |
Tutti i settori per uso di ricerca |
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Conformità |
Deve presentare dichiarazioni annuali |
Deve presentare conti di filiale |
Deve rinnovarsi ogni anno |
Di cosa hai bisogno per la formazione di un'impresa a Singapore?
Ci sono alcuni passaggi legali per avviare un'attività a Singapore.
1. Prenota il nome e l'indirizzo registrato della tua azienda
Prenota il nome unico della tua azienda su BizFile+. Questo è il sistema elettronico di archiviazione e recupero delle informazioni per l'Autorità di Regolamentazione Contabile e Societaria (ACRA). Il tuo nome deve essere unico. Non può essere osceno, offensivo o proibito dal Ministro delle Finanze.
Dopo che il nome sarà approvato, sarà riservato per 120 giorni. Se non ti registri e non costituisci la tua azienda entro tale lasso di tempo, la registrazione scade e il nome diventa disponibile per l'uso da parte di altre entità.
Devi stabilire la sede legale della tua azienda a Singapore. Un indirizzo della sede legale (che deve essere un indirizzo fisico) è un requisito obbligatorio per la registrazione presso ACRA e devi dimostrare il tuo diritto legale a fare affari a quell'indirizzo. La registrazione presso ACRA non può essere depositata senza questa informazione fondamentale.
2. Formalizza la tua incorporazione
Scegli la forma giuridica da costituire, che può essere privata o pubblica. Nella maggior parte dei casi, le aziende hanno responsabilità limitata nei confronti degli azionisti, ovvero la responsabilità è limitata al capitale investito.
- Exempt Private Company (EPC): EPCs are the most common company type. They can have up to 20 shareholders, but no shareholder can be a corporate entity.
- Private Company Limited by Shares: This type can have up to 50 shareholders, and they can include corporate entities.
- Public company limited by shares: Can have more than 50 shareholders. This type must register with the Monetary Authority of Singapore (MAS) before going public.
- Public company limited by guarantee: This type is used for non-profits or charitable organizations. It has no official shareholders since it has no share capital; members act as guarantors
Le aziende possono anche essere illimitate, il che significa che gli azionisti sono personalmente responsabili per tutti i debiti e le perdite subiti dall'azienda. Le aziende illimitate possono essere private, private esenti o pubbliche.
3. Invia la tua registrazione con BizFile+
Presenta la domanda di incorporazione tramite BizFile+. Tutti i partner commerciali devono indicare il proprio consenso alla registrazione dell'azienda. Alcune aziende scelgono esperti legali o contabili per gestire la loro registrazione. Uno studio legale, società contabile o uno studio di segreteria aziendale può presentare i documenti per tuo conto per risparmiare tempo e garantire la conformità normativa.
A partire dal 2025, la tariffa per una domanda nominale è SGD 15, e la registrazione di una nuova entità commerciale costa SGD 300. Quando il processo viene approvato, ricevi un certificato ufficiale di incorporazione.
4. Ottieni il tuo numero unico di entità (UEN)
Le aziende di Singapore ricevono un UEN assegnato in modo casuale da utilizzare per le transazioni con le agenzie governative, inclusi dichiarazione dei redditi, contratti e fatture. Le aziende hanno la possibilità di acquistare un UEN Speciale (SUN), che offre un numero facile da identificare e memorabile; tuttavia, i SUN sono disponibili a un costo più elevato.
5. Scarica il profilo aziendale ACRA
Una volta completata la registrazione aziendale, scarica il profilo aziendale da BizFile+. Questo documento essenziale fornisce i dati chiave dell'azienda, tra cui l'UEN, la sede legale, gli amministratori, gli azionisti e il capitale azionario. È necessario per passaggi critici come l'apertura di un conto bancario, le domande di licenza e i controlli di dovuta diligenza.
6. Apri un conto bancario
Il prossimo passo essenziale è creare un conto aziendale presso un istituto con status bancario completo a Singapore, per facilitare le transazioni commerciali legali. Di solito dovrai fornire la seguente documentazione:
- Moduli di domanda di conto bancario compilati e firmati.
- Prova degli indirizzi residenziali per amministratori, firmatari e proprietari beneficiari finali.
- Copia certificata del tuo profilo aziendale da ACRA.
- Certificato ufficiale di incorporazione.
- Copia autenticata dello Statuto della Società (precedentemente noto come Memorandum e Statuto.
- Risoluzione del consiglio di amministrazione che autorizza l'apertura del conto.
- Copie certificate dei passaporti dei registi o dei SingPasse.
- Certificati ufficiali di legittimazione e legittimazione per i conti offshore (richiesti principalmente per gli azionisti aziendali di entità offshore).
7. Prendi un CorpPass
CorpPass è l'identità digitale aziendale ufficiale che ti permette di effettuare transazioni come la dichiarazione dei redditi, la richiesta di licenze e l'interazione con il governo di Singapore.
La tua azienda deve nominare un amministratore CorpPass per configurare l'account e gestire l'accesso per funzioni come l'invio del Central Provident Fund, le domande di licenza e la dichiarazione dei redditi. I passaggi sono leggermente diversi a seconda che tu abbia un UEN locale o che tu sia un'entità internazionale, ad esempio una succursale estera.
8. Richiedi licenze e approvazioni
Tutte le aziende devono verificare le licenze, poiché alcuni settori richiedono licenze e autorizzazioni commerciali speciali per operare legalmente a Singapore. Ad esempio, se possiedi un'attività di ristorazione, potresti aver bisogno di una licenza per negozio di alimentari, una licenza per bancarella di cibo, una licenza per la vendita di alcolici o un certificato halal. Utilizza il portale di licenze GoBusiness per verificare i requisiti necessari. Assicurati di inviare le tue candidature con largo anticipo, poiché i tempi di elaborazione possono variare.
9. Iscriviti per ricevere i contributi del CPF
In qualità di datore di lavoro di Singapore, sei legalmente tenuto a contribuire al Central Provident Fund (CPF) per conto di tutti i dipendenti idonei ogni mese. Devi completare questo passaggio prima di iniziare a reclutare e assumere personale locale.
Questa domanda viene in genere eseguita online, utilizzando i tuoi dati UEN e CorpPass. Quando la tua domanda viene approvata, ricevi un numero di invio Central Provident Fund (CSN), una domanda per un ordine ricorrente interbancario generale (GIRO) e consigli di pagamento tramite il modulo Central Provident Fund91.
Vantaggi fiscali della costituzione a Singapore
Singapore incoraggia la formazione di nuove imprese e l'espansione internazionale con politiche fiscali competitive.
- Startup tax-exemption scheme: New companies may qualify for a three-year partial startup tax exemption if they're a tax resident in Singapore, have 20 or fewer shareholders, and meet specific ownership requirements.
- Partial tax exemption: Companies are eligible for partial tax exemption on a portion of their normal taxable income, which lowers the effective corporate tax rate. This scheme is usually claimed by companies that do not qualify for the Startup tax-exemption scheme or have passed its three-year eligibility period.
- Double taxation agreements (DTAs): Singapore has DTAs with over 80 jurisdictions, preventing the same income from being taxed twice. These agreements may also eliminate or reduce withholding taxes on cross-border dividends, interest, and royalties.
- International tax efficiency: Companies often use Singapore's DTA network, single-tier tax system, and lack of capital gains tax to structure operations. Tax residency certificates from the Inland Revenue Authority of Singapore are often needed to claim benefits under a DTA.
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Domande frequenti
